用友核销怎么取消

在用友软件中取消核销操作通常遵循以下步骤：

1. 登录用友系统，进入相应的模块，如“凭证管理”、“账务处理”、“发票管理”或“应收款管理”等。

2. 在模块中找到需要取消核销的单据或账目。

3. 点击“取消核销”按钮或选择相应的取消操作选项。

4. 系统可能会弹出确认对话框，询问是否确认取消核销。

5. 确认取消核销操作。系统会自动将核销记录还原为未核销状态，并恢复相关账目至核销前的状态。

6. 注意，取消核销前请确保相关账目没有其他依赖或影响，并且核对信息准确性，避免误操作导致账目混乱。

取消核销后，已核销的发票或单据将无法再次进行核销，但可以重新进行核销操作。务必在操作前仔细检查，确保操作正确无误

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